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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-23 13:44

第一季度减免了怎么还补

1184368902 追问

2019-07-23 13:51

建筑行业分公司要依据总公司的应纳税来看总公司不符合小微企业   分公司也不能减免 ，现在第一季度减免过的企业所得税， 第二季度全部补交。

郭老师 解答

2019-07-23 13:53

借所得税费用贷应交税费-所得税
借应交税费贷银存

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