老师，想问一下你，以前有个公司汇款了2笔，之前的财务都记入了（往来款）其他应付款，没开发票她都挂往来款，我现在开票的都是进入应收账款，这个我要怎么来调账

maxy 追问

2019-07-24 17:28

有些是18年的哦

maxy 追问

2019-07-24 17:29

对冲，要怎么写？她之前做账，借：银行存款，贷：其他应付款

maxy 追问

2019-07-24 17:37

老师，能明确说一下分录吗？

郭老师 解答

2019-07-24 17:48

之前其他应付款现在记应付帐款不是吗
这两个科目对冲

maxy 追问

2019-07-24 18:00

借：其他应付款  贷：应付账款

maxy 追问

2019-07-24 18:01

可是我们收到汇款的是总公司，开发票是分公司的

maxy 追问

2019-07-24 18:02

怎么来调

郭老师 解答

2019-07-24 18:07

你和总公司的业务吗
有委托付款证明吗

maxy 追问

2019-07-24 19:08

我们是收款方，对方是总公司付款，开分公司发票，那我们收款方要怎么做帐？

郭老师 解答

2019-07-24 21:05

让对方给你出委托付款证明