请问，我司2015年12月底计提年终奖金，借：主营业务成本——年终奖，管理费用——年终奖，贷：应付职工薪酬—年终奖。在2016年1月发放年终奖时，比原计提时少了，如何做冲销多计提年终奖的分呢？谢谢老师

lzzwyqn 追问

2016-02-04 09:32

祝邹老师，在新的一年里事业飞黄腾达！财源滚滚！万事如意！

邹老师 解答

2016-02-04 09:15

借；应付职工薪酬-年终奖   贷；以前年度损益调整

邹老师 解答

2016-02-04 09:22

1，是的
2，是的
不客气，祝你新年快乐