老师你好，我想问一下为什么科目余额哪里的应交税费的余额跟资产负债表上的是不一致的呢？还有其他流动资产怎么是等于应交税费科目的借方发生额呢？

加油吖 追问

2019-07-24 22:04

那为什么科目余额哪里的应交税费的余额跟资产负债表上的是不一致的呢

文老师 解答

2019-07-24 22:25

您好，是的，系统会重新分类的

加油吖 追问

2019-07-25 07:41

老师早上好！那我报送财务报表的时候应该填写那个呢？

文老师 解答

2019-07-25 08:16

就按自动生成的财务报表申报

加油吖 追问

2019-07-25 08:54

老师我用另一个做账的软件做，报表哪里显示其他流动资产跟应交税费又不一样啊

文老师 解答

2019-07-25 08:55

主要看你报表的设置

文老师 解答

2019-07-25 08:57

我们常用的做法是直接填应交税费的金额，但是按规定的做法是应交税费借方应该体现在其他流动资产里面

加油吖 追问

2019-07-25 09:09

就是我刚发的那种报表设置是错的吗？

文老师 解答

2019-07-25 09:51

只是很多人都是按常用的做法最的，严格来说是不准确的

文老师 解答

2019-07-25 09:51

只是很多人都是按常用的做法做的，严格来说是不准确的

加油吖 追问

2019-07-25 09:58

那老师我之前都是按常用做法的，需要去改报表吗？

文老师 解答

2019-07-25 11:54

您好，这不一定需要去调整的

加油吖 追问

2019-07-25 12:24

那老师我这个报表的公式需要重新去更改吗？还是这样也可以？

文老师 解答

2019-07-25 12:32

这样也可以的，不需要去改，您知道是这么回事就好

加油吖 追问

2019-07-25 12:59

那我后续申报的时候就按这种申报可以吗？

文老师 解答

2019-07-25 13:04

可以的，就是最好是前后保持一致

加油吖 追问

2019-07-25 13:06

好的，谢谢老师

文老师 解答

2019-07-25 13:47

不客气，这是我们的职责所在