老师，你好，请问应付跟其他应付都有同一个公司怎么调整呢？分录怎么做？

轩雅雪 追问

2019-07-25 08:46

应付是借方，其他应付是贷方

邹老师 解答

2019-07-25 08:48

你好，那就这样做调整分录
借；其他应付款，贷；应付账款

轩雅雪 追问

2019-07-25 08:50

那其他应付同一个公司一个在借方一个在贷方怎么做分录呢？

邹老师 解答

2019-07-25 08:51

你好，既然是都是同一个明细，那怎么可能一个在借方，一个在贷方呢
同一个公司的在同一个其他应付款明细核算，要不是借方余额，要不是贷方余额，不会同时有借方和贷方余额的

轩雅雪 追问

2019-07-25 08:55

我查到原因是添加的项目代码不一样，一个是0217。 一个是0079

轩雅雪 追问

2019-07-25 08:55

像这种情况怎么调呢？

邹老师 解答

2019-07-25 08:56

你好，借；其他应付款（贷方余额明细），贷；其他应付款（借方余额明细）

轩雅雪 追问

2019-07-25 09:01

明细？

邹老师 解答

2019-07-25 09:02

你好，之前0217,0079哪个是借方余额，哪个是贷方余额呢？
借；其他应付款（贷方余额明细），贷；其他应付款（借方余额明细）