老师，明细账上固定资产累计折旧期末余额和折旧表上金额不一样，财务交接不顺利。折旧表就留最后一个月折旧表，固定资产购买时间比较长，发票一时找不到。现在这个差额这么处理好？

价值观 追问

2019-07-25 12:01

看期初数据，和折旧表，期初数据少计提100。那么分录这么写？

价值观 追问

2019-07-25 12:05

还有一个问题。年度汇缴清算写资产折旧调整表时，这个少计提折旧的算在机械，运输设备等不知道哪里。因为原来的折旧表也没有了，就剩足够一个月的

文老师 解答

2019-07-25 12:14

少计提100，那您次月补计提100就好了

文老师 解答

2019-07-25 12:15

计提的折旧额就体现在本年折旧和累计折旧里面

价值观 追问

2019-07-25 12:34

分录这么写呢

文老师 解答

2019-07-25 12:42

就是和名您正常计提的折旧的分录一样写，就是金额多100元

价值观 追问

2019-07-25 12:59

老师，资产折及调整表，有本年累计等分类，如机器，运输设备等，这个补计提的，我填写在其他还是随便塞一个进去到一个类别里？

文老师 解答

2019-07-25 13:03

您分录是做在哪一类里面，就填在哪一类里面