审计把应付收重分类，表的资产期末和帐期末有差异。那么今年期初要调整么？还是不用调增减。

小柒 追问

2019-07-26 09:00

请问怎么合理调整？要是不调整会有什么影响？今年的帐已经建立几个月了。

轶尘老师 解答

2019-07-26 09:02

按照审计那样重分类啊  调整报表 这样最好  和去年能对上

小柒 追问

2019-07-26 09:09

意思是调整到审计调整后的资产上年期末和今年帐上期初的资产一致？例如资产增大了。调增了应收，于都，其他应收。那用到什么科目？货币资金等其他都未调整。

轶尘老师 解答

2019-07-26 09:14

应收为负   调到预收    应付为负  跳到预付  诸如此类

小柒 追问

2019-07-26 09:32

能看看这图片吗？帮忙说说科目分录

轶尘老师 解答

2019-07-26 09:41

科目都没有   你如果不知道哪地方调整了 直接问审计

小柒 追问

2019-07-26 09:48

不好意思。科目是这样。还要把他们往来款调整的明细作为依据打印出来作为调整依据么？

轶尘老师 解答

2019-07-26 11:04

光看这个不行 你要把科目往来打出来 有负数的单位调整至对应科目