老师，请问我们有家客户本来说不开票的，但是他们又对公转账给我们公司，这个需要怎么处理呢？我们是否需要申报未开票收入呢

？圈圈 追问

2019-07-26 11:07

但是这个月我们本来就没有算含税价格，不想交这个税，这个怎么处理比较好

bamboo老师 解答

2019-07-26 11:08

是一直不想交还是暂时不想交？

？圈圈 追问

2019-07-26 11:10

一直

bamboo老师 解答

2019-07-26 11:11

那您可以原路退回 让对方汇入私人账户
或者先计入预收账款 后期转入营业外收入

？圈圈 追问

2019-07-26 11:21

金额是9万可以吗？

bamboo老师 解答

2019-07-26 11:25

9万的话 可以挂账三年后转到营业外收入 要计算缴纳企业所得税

？圈圈 追问

2019-07-26 11:26

我现在原路退回是以什么理由，凭证怎么写呢

bamboo老师 解答

2019-07-26 11:28

可以写合同作废之类的 货款退回
您收到的时候怎么写的分录

？圈圈 追问

2019-07-26 11:32

没写，以前都是写的借:应收账款    贷:主营业务收入    应交税费

bamboo老师 解答

2019-07-26 11:33

那您可以原路退回 写个银行存款一进一出的分录

？圈圈 追问

2019-07-26 11:33

但是都是开了票才这样写的分录

bamboo老师 解答

2019-07-26 11:33

嗯 现在原路退回 写个银行存款一进一出的分录

？圈圈 追问

2019-07-26 11:37

？圈圈 追问

2019-07-26 11:38

就这样写，不用写上面那个确认收入    主营业务收入，应交税费那笔分录嘛

bamboo老师 解答

2019-07-26 11:39

是的 如果您写了就表示您确认收入了 没有必要那么些

？圈圈 追问

2019-07-26 11:39

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-26 11:42

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快