换了新系统，期初之前收的预收款如何冲账？

Jiao. 追问

2019-07-29 11:17

没有开票的

邹老师 解答

2019-07-29 11:18

你好，货物有给对方送货？

Jiao. 追问

2019-07-29 11:21

是的 货物已经送给对方了，新系统现在还没有得录入期初，比如说7月日银行的预付款，但是7月10日开的销货单据，不开发票，现在要核销这笔10日的单子，应该如何处理？

Jiao. 追问

2019-07-29 11:21

系统是5日启用

邹老师 解答

2019-07-29 11:21

你好，你需要录入预收账款期初数，然后建账
送货就这样做分录
借；预收账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

Jiao. 追问

2019-07-29 11:25

好的 谢谢老师

邹老师 解答

2019-07-29 11:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢