应收账款贷方和应付账款贷方可以对冲吗

一米阳光🌱 追问

2019-07-29 14:57

是借方和贷方对冲，还是借方跟借方，贷方跟贷方对冲呢

一米阳光🌱 追问

2019-07-29 14:57

划波浪线的可以对冲吗？

meizi老师 解答

2019-07-29 15:14

不可以的 你们明细科目对应的都不是同一个单位 不能冲的

一米阳光🌱 追问

2019-07-29 18:49

佐贝有一张商业承兑汇票在

meizi老师 解答

2019-07-30 09:02

什么意思 没看懂上面你写的

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 09:37

老师，负库存出货，我跟怎么调呢？

meizi老师 解答

2019-07-30 09:38

你好  你为什么会负库存 ，你库存都负数了 怎么会有货出去。你是多结转了库存还是少入库了  什么原因先查询下

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 09:41

是发票没有认证

meizi老师 解答

2019-07-30 09:49

你好 发票没认证不影响你的库存啊  你没认证做待认证进项税就行了

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 09:52

我刚问了是她家人事算错了，我们老板说：没事就按她家给的出库存，现在她家老板又说要调不能负库存出货，我是代账公司的

meizi老师 解答

2019-07-30 10:02

那你要弄清楚对方为什么负库存 你才能调整  你上面又说是没有认证导致的 具体是什么业务 你可以说下

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 10:04

购货进来了，对方发票没有给她家

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 10:04

购买的钢材

meizi老师 解答

2019-07-30 10:15

你好 没发票确定不给的 根据付款方和入库单等入库做账  一样的要入库存 不然你销售出去 没入库的情况肯定会负数的

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 10:16

好，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-30 10:19

嗯 不客气  满意请给予评价

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 10:19

老师，再请问下，我当时拿到费用票24元，分录，其他应付款-24，贷：现金，因为这个24元是夹在个人报销差旅费里面的发票，我当时冲其他应付款的，现在怎么把其他应付款的余额在借方调平呢？谢谢

meizi老师 解答

2019-07-30 10:21

你好 你要转费用啊  你已经拿到费用发票了 你为什么不直接做费用 你挂一个其他应付款干嘛 借费用贷其他应付款

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 10:22

上个月已经做进去了，走的借方科目是其他应付款

一米阳光🌱 追问

2019-07-30 10:23

现在其他应付款借方还挂着这笔，其实费用票已经收到了

meizi老师 解答

2019-07-30 10:31

你好  借费用贷其他应付款 做一笔结转到费用里面去