从事代账 刚接手 之前有很多没入账的发票 请问 咋整理 有点乱 不知道咋下手 咋自己复核和申报表做到对应呢 就说思路吧 我的目的就一个 账实相符。我该咋入手整理呢

续写つ未来 追问

2019-07-29 22:31

进项销项  也得对吗   像对账单是不就得全一些  不行就得补打呗

续写つ未来 追问

2019-07-29 22:34

还有一个问题  困扰很久  代账很少做现金账您也应该懂  像那种挂账 其他应付款    我该咋处理呢   无非就两种  有的就是先走借款   相当于  像法人借款  做现金   一点点 走 现金账   要不很多就是挂其他应付   出于正规吧  咋处理好呢   要不要自制些借款单  相当于像法人借款   正规合理不。

文老师 解答

2019-07-29 23:17

最好有个依据，或者实际不是现金从财务走的，索性就直接挂其他应付款，不先做现金，再借法人款

续写つ未来 追问

2019-07-29 23:20

哦哦   我目前思路是这样   银行账要对上   勾选发票 开票软件报表  和账要对上

续写つ未来 追问

2019-07-29 23:21

借款这块  一直有疑惑     公司款项  和法人款    名义上是说都是老板的   但实质是一回事吗   或者税务局 怎么解读这个事呢

文老师 解答

2019-07-29 23:22

不是一回事，需要公私分明的e

续写つ未来 追问

2019-07-29 23:25

哦哦     在问个二一点问题吧   就是法人提现  算现金还是算其他应收呢   我这块呢  单纯做账感觉干巴巴的  实质我还是别扭呢  哈哈  纠结

文老师 解答

2019-07-29 23:29

是直接去银行用银行支票取现金的，那就是借库存现金，转账给法人的，那就借其他应收款

续写つ未来 追问

2019-07-30 18:07

再有  把款打给出纳  出纳再转款 这种方式好吗，

文老师 解答

2019-07-30 20:06

那需要挂出纳的其他应收款的