去年供应商给我们开了一张50000的普票，是用公司公户付款的，代账公司当时做账做进了其他应付款里，现在如何做调整

微信用户 追问

2019-07-30 11:10

之前会计分录是借库存商品，贷其他应付款，再借主营业务成本，贷库存商品

微信用户 追问

2019-07-30 11:11

而且还还含有其他普票一起的，可以先冲红再做正确的吗？主要它是在去年的帐务上，英国如何去修改

郭老师 解答

2019-07-30 11:17

这个分录做的不对吗
具体的是什么业务

微信用户 追问

2019-07-30 11:33

我们帐务上给一家供应商打钱了但是帐务上却没有这个发票，然后在这张凭证里发现当时开的普票，做账这样做了，然后账上就一直挂着那家供应商欠我们公司钱，实际上供应商有给我们开发票,所以现在就是调账，

郭老师 解答

2019-07-30 11:35

是购入存货的吗
是的话借其他应付款贷银存就可以

微信用户 追问

2019-07-30 11:35

我这边不知道该如何去调账，具体的业务就是我们向那家供应商买东西,当时是公司银行卡付款的

郭老师 解答

2019-07-30 11:37

人家做的没有问题，就是没有支付钱，你补做上我的分录就可以，这个明白吗

微信用户 追问

2019-07-30 11:39

如果按照您上面说的这样，那之前的分录加您现在的分录都没有这个公司的名称在里面，我们帐务上这家公司不就还是欠我们50000

微信用户 追问

2019-07-30 11:41

我们银行卡付款里的，就是因为银行卡给他们打了50000元，然后他们开的发票记在了其他应付款-法人名下

微信用户 追问

2019-07-30 11:42

所以我们帐务上就显示它们公司还欠我们50000元

郭老师 解答

2019-07-30 11:46

其他应付款后面跟的法人不是对方公司？
他们公司欠你单位的？哪个科目看出来的？

微信用户 追问

2019-07-30 11:49

对，其他应付款后面跟的是法人,然后我们预付账款显示它们公司欠我们50000，然后我们行政告诉我这50000他们是开了发票我们再付款过去的，因为之前公司是没有财务的，都是行政一月送一次发票给代账公司，由她们帮我们做账的

郭老师 解答

2019-07-30 12:03

那你冲其他应付款不就可以了，做我上面的分录就能冲了
你从哪个科目看出来这个公司欠你单位的

微信用户 追问

2019-07-30 12:04

预付账款

微信用户 追问

2019-07-30 12:05

其实是我们做18的审计，审计这边要我们弄询证函，然后看到公司欠我们钱，这家公司说没钱，然后我就各种查帐本，查出来的

郭老师 解答

2019-07-30 12:06

预付50000是吗
是这个库存商品支付的吗
是的话和其他应付款对冲