老师好！折旧分配表余值有负数，代表折旧分配完了，然后怎么做处理？谢谢

玲老师

职称：会计师

2019-07-30 18:59

你好负数是折旧多了检查一下折旧完就不用管了处置时再做账

心语心愿追问

2019-07-30 19:00

提折旧时怎么做账？老师

玲老师解答

2019-07-30 19:06

借管理费用等贷累计折旧

精选问题

查账征收后改为核定征收的个体户怎么申报个人所问

你好，只填写收入就可以了，其他的都不能扣除，不需要汇算清缴答
请问今年发现去年的其他应付款（个人社保）部分多记问

您好，意思是其他应付款上面挂了钱，是吧答
老师有一个公司购买样品，后来样品钱又给我们退回问

借：银行存款，贷：主营业务成本。然后，再借：主营业务成本，贷：预收账款。这样记录比较规范。答
老师，我想问一下现在开加工费用的税率是多少？问

同学，你好你是一般纳税人吗？答
老师由于一些特殊原因本月的社保是老板扫码支问

老板扫码支付本月社保费用，可按以下方式做账：确认社保费用：借：管理费用等（根据员工所属部门确定费用科目，包含公司承担的全部社保费用金额）贷：应付职工薪酬 — 社会保险费记录老板代付：借：应付职工薪酬 — 社会保险费贷：其他应付款 — 老板名字后期公司资金充足时，可将老板代付的社保费用归还给老板：借：其他应付款 — 老板名字贷：银行存款 / 库存现金等答

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