请问付代拍费预存款或付预存账单费用，金蝶做账是怎样呢？

sherry 追问

2019-07-31 12:01

付北京某某管理咨询有限公司第三方51社保2019.7预存账单费用。

sherry 追问

2019-07-31 12:01

这是在51社保平台代理的社保。费用是代理方预收的。就是他们每月要先收了我们费用，再给我们代缴社保

朴老师 解答

2019-07-31 12:14

那就是你们预付的了，借预付贷银行，然后来了发票冲预付

sherry 追问

2019-07-31 12:20

谢谢

朴老师 解答

2019-07-31 12:21

满意请给五星好评，谢谢

sherry 追问

2019-07-31 12:28

我们收到发票了，借是预付账款——成本归集？ 贷预付账款——非合同类支出？？

朴老师 解答

2019-07-31 12:30

不是呀，我上面给你分录了，二级科目是客户或者供应商

sherry 追问

2019-07-31 13:27

我们收到发票了，可以借是预付账款——成本归集吗？

朴老师 解答

2019-07-31 13:44

往来科目的二级科目要是客户或者供应商