预存电话费和ETC费用可以做借其他应付款贷库存现金，每月月结发票收到做借管理费用，贷其他应付款吗？

玲子 追问

2019-07-31 14:57

已经做其他应付款的然后转其他应收款

吴月柳 解答

2019-07-31 15:08

如果已经计入其他应付款的话就不用调了。

玲子 追问

2019-07-31 16:33

预存话费，应该在其他应付款的借方还是贷方呢，我刚接的账现在是在贷方，数额较大，这应该不对吧

吴月柳 解答

2019-07-31 17:10

是不是做的暂估才会在贷方，你要查其他应付款明细账才清楚的

玲子 追问

2019-07-31 19:06

预存电话费借其他应付款—预存话费，贷库存现金，收到发票，借管理费用，贷其他应付款。这样做的分录

吴月柳 解答

2019-08-01 09:24

你好，这样做分录是没问题的，但是怎么在贷方余额呢？是不是收到发票比预存的大？