老师，您好，我们公司新成立，本月只有进账税没有销项税，月底我该怎么做？

maize老师 解答

2019-07-31 16:45

有辅导期么，没有辅导期没有认证就做借原材料 应交税费-待认证进项税额

maize老师 解答

2019-07-31 16:50

那认证需要做待抵扣进项税额这个里面，抵扣的时候转进项税额  办公用品这个可以做管理费用开办费

maize老师 解答

2019-07-31 16:56

这个需要问下你税局，各地不一样，目前辅导期我知道是深圳那边没有

maize老师 解答

2019-07-31 17:17

直接做进项税额就可以，认证就做进项税额，没有认证就做应交税费待认证进项税额

maize老师 解答

2019-07-31 17:22

没有认证就做应交税费待认证进项税额

maize老师 解答

2019-07-31 18:00

那就0申报，没有进项税额和销项税额就0申报

王海清 追问

2019-07-31 16:44

老师，您好，我们是一般纳税人

王海清 追问

2019-07-31 16:44

供应商开的专用发票

王海清 追问

2019-07-31 16:45

进项税有一部分购买办公用品，大多数是购买原材料形成的

王海清 追问

2019-07-31 16:46

有辅导期

王海清 追问

2019-07-31 16:48

现在总共有61万的进项税

王海清 追问

2019-07-31 16:54

老师，新公司头3个月只能领取25分千元版发票，属不属于辅导期。

王海清 追问

2019-07-31 17:16

老师，我刚问了税务局，没有辅导期了

王海清 追问

2019-07-31 17:17

我们没有辅导期，这个进项税该如何做呢？

王海清 追问

2019-07-31 17:18

老师，我还没有认证了

王海清 追问

2019-07-31 17:33

汪老师，我填增值税的时候是不是就是0申报了？

王海清 追问

2019-07-31 17:34

这个月没有销项税，进项税没有认证，不抵扣，增值税申报表是不是都是0了呢？