对方虚开增值税专用发票给我们，税务局查到要写书面说明怎么写

清秀的画笔 追问

2019-08-02 01:29

不知道

暖暖老师 解答

2019-08-02 06:08

你们误会收到假发票，自己不知道，所以做账了

暖暖老师 解答

2019-08-02 06:08

会在本期做纳税调增，把进项税额转出，同时把发票号码和认证日期写上

清秀的画笔 追问

2019-08-02 08:10

我们是一般纳税人劳务派遣公司，我们是查额征收的，所以这个发票是抵扣不了的，这种情况要怎么写情况说明

暖暖老师 解答

2019-08-02 08:12

那只是不需要把进项转出，只要纳税调整就可以

清秀的画笔 追问

2019-08-02 08:23

情况说明要怎么写呢

暖暖老师 解答

2019-08-02 08:27

写一下收到发票的号码和金额，再写一下处理方式

清秀的画笔 追问

2019-08-02 08:28

好的 谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-08-02 08:38

不客气，麻烦给予五星好评