老师，我的资产负债表不平是怎么回事

CXINN 追问

2019-08-02 09:47

是900,其他应收款发生额是这个数，负债比资产多900

CXINN 追问

2019-08-02 09:53

老师你帮我看一下

CXINN 追问

2019-08-02 09:57

邹老师 解答

2019-08-02 10:00

你好，是其他应收款期末余额负数900？

CXINN 追问

2019-08-02 10:12

不是，是发生额是900

CXINN 追问

2019-08-02 10:12

不平的金额是900

邹老师 解答

2019-08-02 10:12

你好，那就需要去检查报表的其他应收款取数公式是否有错误了

CXINN 追问

2019-08-02 10:14

取数没有问题

CXINN 追问

2019-08-02 10:15

跟余额表一样

邹老师 解答

2019-08-02 10:17

你好，你单位其他应收款有发生900，但是期末余额是0？

CXINN 追问

2019-08-02 10:27

不是，老师你看下我做的分录有没有问题

邹老师 解答

2019-08-02 10:30

你好，分录没有问题
根据你提供的分录，其他应收款期末余额应当有900才是，而不是0

CXINN 追问

2019-08-02 10:31

其他应收不是0呀

CXINN 追问

2019-08-02 10:31

有数值的呀

邹老师 解答

2019-08-02 10:34

你好，其他应收款余额有包括这900的发生额吗？

CXINN 追问

2019-08-02 10:39

包括了

邹老师 解答

2019-08-02 10:39

你好，那应付工资金额有错误吗？

CXINN 追问

2019-08-02 11:09

老师我实在是找不出来啊

邹老师 解答

2019-08-02 11:10

你好，你需要去检查应付职工薪酬金额报表数据与你明细账的期末余额看是否一致

CXINN 追问

2019-08-02 11:13

老师，是这个应付工资这个科目有差额，我应该怎么改呢

邹老师 解答

2019-08-02 11:14

你好，是应付职工薪酬期末余额少了900？

CXINN 追问

2019-08-02 11:15

报表上比余额表多900

邹老师 解答

2019-08-02 11:16

你好，如果是报表数据有错误，那就需要把应付职工薪酬期末余额减少900才是的