老师您好！ 2018年12月凭发票入账至“研发支出-资本化”的一个项目，因未通过验收，暂时放在这科目； 2019年3月项目验收通过，同时当月开始进行无形资产摊销；但是忘记了从“研发支出-资本化”结转至“无形资产”这一步。现在应该如何调账呢？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-02 10:03

您好
可以现在补一份结转分录

蓝叶CC 追问

2019-08-02 10:05

摘要上要写清楚补3月结转吗？

bamboo老师解答

2019-08-02 10:05

摘要上应该写补结转研发支出到无形资产

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