老师请问 上一年度之前会计给到的财报有问题，也就是18年的年初有问题，我是按人家给的的报表建的帐，银行贷款人家核出问题，按上一年的期末数据填入本年的期初栏期末的未分配利润应为-373205.95元，之前报表未分配利润-8460.67元，直接影响了19年数据，这怎么处理呀？着急

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-08-02 16:41

目前看是有个上年的应付账款808970元结转到本年变成了444224.72元，差异出在这儿了。

耿老师 解答

2019-08-02 16:44

你好，正确的金额是多少？

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-08-02 16:45

808970差异的364745.28跑到未分配利润里去了。

耿老师 解答

2019-08-02 17:29

你好！应付账款余额应该是多少