老师，我们是做路灯厂的一般纳税人，外账会计在我们税盘上开了一份50万9%的工程票，没有进账抵扣的情况下要产生多少税金？我们应该要向对方收回多少钱才合理？如果他有材料票和劳务票给我们抵扣，我们又应该怎样计算？

MISS LAU 追问

2019-08-03 10:28

含税的

MISS LAU 追问

2019-08-03 10:29

如果对方给材料票和劳务钱我们做进账抵扣的话，我们应该怎么计算？

朴老师 解答

2019-08-03 10:33

那就算出9个点的销项税，50/（1+9%）*9% 
再算出附加税，附加税是增值税的12%
然后就是所得税，没有成本票的话所得税就是25%

MISS LAU 追问

2019-08-03 10:38

因为是4月开出来的，税费已经扣了，现在我们能有什么补救方法吗？

朴老师 解答

2019-08-03 10:39

没有了，已经扣了，现在有进项也只能抵扣后面的销项了

MISS LAU 追问

2019-08-03 10:40

还有所得税是50万的25%还是增值税的25%？

朴老师 解答

2019-08-03 10:43

所得税是利润的25%，没有减半征收就是25%

MISS LAU 追问

2019-08-03 10:45

4月份已开出来的话，我们现在还能开进账吗？

朴老师 解答

2019-08-03 10:55

可以的，但是如果这个已经报税了就不能抵扣了，留待以后抵，做留抵税