小企业 汇算清缴退回的所得税 怎么处理

杨 追问

2019-08-03 15:49

那所得税后怎么处理

杨 追问

2019-08-03 15:49

18年的所得税

佟老师 解答

2019-08-03 16:03

没太明白您的意思，所得税后处理是什么意思

杨 追问

2019-08-03 16:07

我的意思是贷:所得税
后面它怎么就平了
还有吗

杨 追问

2019-08-03 16:07

18年汇算清缴 退回的  多交的税

佟老师 解答

2019-08-03 16:25

因为你18年多交时先计提所得税了。你想哪个地方平？

杨 追问

2019-08-03 16:28

18年的时候  提了多少就交了多少

杨 追问

2019-08-03 16:31

汇算清缴的时候 18年亏损  所以之前交的税 又给退回来了

佟老师 解答

2019-08-03 16:32

对啊，你收回就是你多计提的所得税费用

杨 追问

2019-08-03 16:38

那这个贷方的所得税费用  还需要结转到别的地方吗   不转他的借方就是负数

佟老师 解答

2019-08-03 18:12

月末回会结转损益的。转到本年利润