老师，6月末时候我计提印花税是1042.21结果交税时候显示1042.2元，我就三方交款1042.2，到7月份时候我就吧多记提的0.01冲减了，7月末报表税金及附加就显示-0.01，但是填报利润表时候税金附加填负数不行，不能上报，我该怎么办？

1632735129 追问

2019-08-03 18:37

税金及附加填上负数就申报不了，我我是把他调到管理费用里填了，可是利润表里的税金附加本年累计数还是多1分钱呀，因为负数不让填就不能把多记提的在表的本年累计里冲减掉

轶尘老师 解答

2019-08-03 20:13

我觉得还是不对。期间费用负数都可以申报。

1632735129 追问

2019-08-03 20:45

我在税金附加本月数那填-0.01就申报不了，然后第三行那就会提示3大于等于4+5+6+7