送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-08-04 10:54

你好
借:应收账款-a公司
     贷:营业业务收入   CIF 
          主营业务收入   负数  运保费  
          应付账款-运费公司
这个运费并不能费用化,所以发票直接附在上面凭证的后面
借:应付账款-运费公司
   贷:银行存款

????????一点点 追问

2019-08-04 10:58

哦,明白了,就是说第二步我不应该做

????????一点点 追问

2019-08-04 10:59

如果运费发票还没有收到呢,我应该怎么操作呢?

老江老师 解答

2019-08-04 11:04

我们的做法是,收到后,贴在原分录的后面!

????????一点点 追问

2019-08-04 11:14

这样的啊

????????一点点 追问

2019-08-04 11:15

如果开回来的发票金额有差额,应该怎么处理呢

????????一点点 追问

2019-08-04 11:28

江老师,在吗?

????????一点点 追问

2019-08-04 11:29

因为汇率差,收到发票和我保关单上的差额,应该怎么处理呢?

老江老师 解答

2019-08-04 11:34

应付账款,用双币种记账呀,汇率差,列入汇兑损益

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