老师，她说之前做了加税合计入账的，通行费发票，可以勾选认证的。火车票是自己手动填写数据认证的。她做的分录对嘛

Vicky7.18 追问

2019-08-06 08:41

老师，这是我们公司给员工租房子开的发票，另外押金4000元给我们开的收据，银行付款总金额17720.92元，但是对方多开了654元发票，主管给我们说按实际银行流水来做，这样做可以吗

Vicky7.18 追问

2019-08-06 08:43

为什么要放在应付职工薪酬科目呢，放在管理费用里面不可以吗，谢谢老师，麻烦帮忙看一下这个分录有
没有问题

张艳老师 解答

2019-08-06 08:44

您公司的会计还是非常有经验的，分录处理没问题的。

Vicky7.18 追问

2019-08-06 09:26

老师，还在吗，麻烦跟我姐说一下，我8：41分和8：43分发的疑问解释一下，谢谢！

张艳老师 解答

2019-08-06 09:49

好的，正在看您的另一个问题。

张艳老师 解答

2019-08-06 09:50

抱歉，刚才我这边下大雨着，办公室停电了。刚恢复。

Vicky7.18 追问

2019-08-06 15:05

你好，老师，比方说，有一张行政部门火车票票面金额174.5元。这笔分录是不是这样写的。借，管理费用160.09元，应交税费－应交增值税进项税额14.41元，贷银行存款174.5元。

Vicky7.18 追问

2019-08-06 15:06

我现在就把税额提出来了，到时候就不用像我同事那样做借：应交税费－进项税额14.41元，贷：管理费用 14.41元了，对嘛，谢谢！

张艳老师 解答

2019-08-06 15:10

是的，您的处理是最简便的，非常简单清晰。

Vicky7.18 追问

2019-08-06 15:35

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-08-06 16:11

您客气了，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！