送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-05 17:22

她说你们是怎么回事?是让你们调增成本还是

小薇 追问

2019-08-05 17:32

以前一直有亏损,去年有一次报税的时候没有弥补亏损预缴了税款,汇算清缴出来后需要退税,现在不想办理退税,现在专管员让更正申报后不用退税。

朴老师 解答

2019-08-05 17:53

我觉得应该按实际的账务处理需要来做,按税法执行。如果必须修改报表的话,看看账务上有没有没有发票的或者不合规的原始凭证,可以做纳税调增处理,修改汇算清缴表

上传图片  
相关问题讨论
你好,因为第一季度汇算清缴时间还没过,所以不能弥补,从第二季度才可以
2018-04-12 12:39:54
您好 如果有盈利的话 系统会自动读入弥补以前年度亏损数字
2019-07-10 08:56:25
同学你好,以前年度弥补的这块,在你做年度汇算清缴时,它弹出来的这个附表 ,一般都是会自己算 的,你现在是对不上,你们公司是有境外的所得吗,
2022-04-14 17:57:11
弥补以前年度亏损这个我看学员反馈填写不了,原则是没有做汇算清缴这个是不能填写弥补亏损才对,自动带出,我年报报完后再报二季度时会自动带出数呢???
2020-04-03 17:17:15
你好,一般都是自动弥补的
2018-05-22 16:56:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...