送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-05 18:08

是独立核算的吗?总公司给分公司开成本票,分公司用来抵成本,然后把钱打给总公司,
总公司借应收款贷主营业务收入  销项
分公司收到发票借库存商品  贷应付账款   然后做借银行贷主营业务收入贷销项 
结转成本借主营业务成本贷库存

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相关问题讨论
这个是白送的吗?
2020-03-02 11:28:32
借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借应收账款贷其他应收款总公司。
2019-10-22 21:31:10
是独立核算的吗?总公司给分公司开成本票,分公司用来抵成本,然后把钱打给总公司, 总公司借应收款贷主营业务收入 销项 分公司收到发票借库存商品 贷应付账款 然后做借银行贷主营业务收入贷销项 结转成本借主营业务成本贷库存
2019-08-05 18:08:21
你好这个你不放心可以自己建一个账套,然后按照流程做账,最后他们做完了每个月的可以发给你核对一下,主要就是核对进项销项库存等
2020-06-01 18:08:36
您好,这个可以各做各的账
2019-07-04 14:44:12
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