我上个月采购的材料发票都没到，分录为：借：应付账款-暂估款 贷：银行存款。月底我认证了一些发票了，借：进账 贷：主营业务成本。我是否需要把应付账款-暂估款结转为成本呢？

花小小 追问

2019-08-05 22:31

今天做账时候忘记把暂估的结转成本了，金蝶已经结账了，该怎么处理呢？

文老师 解答

2019-08-05 22:40

结账了需要改的话，可以反结账的