进项税明细：本期认证相符的增值税专用发票（35栏）有进项税，但不能抵扣，要等到下个月，才能抵扣吗？

k1 追问

2019-08-06 09:50

广东电子税务局上申报的时候只有销项税，一点也抵扣不了

k1 追问

2019-08-06 09:53

1栏又是零，又是怎么回事

朴老师 解答

2019-08-06 10:05

你看下手动填写一下

k1 追问

2019-08-06 10:08

填补上去，是不是公司还是一般纳税人的辅导期？当月不能抵扣

朴老师 解答

2019-08-06 10:20

那不能抵扣就没办法了