资产负债表不平 怎么办

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 17:07

结转损益了  记账了 我也没发生特别业务啊   都和以前一样

徐阿富老师 解答

2019-08-06 17:09

那你查下这个差额，有没有这样的科目刚好余额，估计是报表取数不对

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 17:15

我查了 找不到这个数

徐阿富老师 解答

2019-08-06 17:18

以前没有发生过的科目 但这个月有发生的有没有

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 17:19

我都是一些费用和往来啊

徐阿富老师 解答

2019-08-06 17:22

你好，估计你费用做贷方去了或者有新增子目

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 17:23

那就是加了两个借款的子科目 可是都是整数

徐阿富老师 解答

2019-08-06 17:25

如果笔数不多，建议你一个个科目核对下，公式取数也会有错的

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 17:26

公式取数 这个不会检查

徐阿富老师 解答

2019-08-06 17:27

你好，我是说一个个科目检查下，如果某个科目不对，那么你看下公式怎么设置的。是不是设置错了。也能摸索出来

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 17:29

每笔分录核对我明白 可是软件公式不会弄

徐阿富老师 解答

2019-08-06 17:31

你好，你先核对下看看，先找出错哪里

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 18:00

我没多少笔  都核对了 没有问题

徐阿富老师 解答

2019-08-06 18:13

你好，把科目余额表，财务报表都发我看看

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 19:38

您看下报表

徐阿富老师 解答

2019-08-06 20:24

你好，科目余额表看不清楚，能不能分2段发

徐阿富老师 解答

2019-08-06 20:24

你好，科目余额表看不清楚，能不能分2段发

念着倒嘛干 追问

2019-08-06 20:26

好像是最后一次追问了

徐阿富老师 解答

2019-08-06 20:30

你好，你可以对我五星评价，然后重新向我发起提问的，我帮你查到了，你的个人所得税要做在贷方负数去，这样就对了。