请问我公司之前5月购买供应商物资，他们的发票开具了并且我们已经认证了，现在7月他们要求更改发票并且根据红字信息表也开了红字发票给我们，也按正确金额重新开了蓝字发票给我们，请问我们7月账务上如何处理，报税时的这部分进项税转出金额如何体现?谢谢！

慧慧 追问

2019-08-07 09:32

但是我们进项税部分不是多交了吗？也要做转出，还是冲原来的进项税?

暖暖老师 解答

2019-08-07 09:33

是的，需要冲原来的额那个进项税额

慧慧 追问

2019-08-07 09:37

意思是冲回原来做的进项税吗？不做进项税转出?而且本月红字这张也是不能认证的，会造成进项税红字无法体现

暖暖老师 解答

2019-08-07 09:39

就是进项转出的额意思

慧慧 追问

2019-08-07 09:41

我们科目是做进项税转出吗？还是冲进项税，因为税务报表不能体现在进项税里，不认证。这样税务和账务对不上。

暖暖老师 解答

2019-08-07 09:42

我们科目是做进项税转出