利润表所得税费用是啥

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 10:49

他这现在只有支出，现在还没有利润怎么算那种所得税费用呀？

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 10:49

是不是也给你佛的那个啊？利润总额乘以税率也可以啊！所得税税率是多少呀？

meizi老师 解答

2019-08-08 10:51

你好  利润亏损了就不会计算所得税的额也不计提了  一般企业是25% 满足小微企业按5%或者10%

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 12:56

资产负债表实收资本的期末数怎么弄？

meizi老师 解答

2019-08-08 12:59

你好 看你们实际开业到现在实际收到了多少投资款就是多少金额  看实收资本科目金额

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:01

是要把原先投资也要加在实收资本里面吗？期末数那货币资金的期末数该怎么算啊？是是这个月的，月末现金余额加上银行存款信余额吗？

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:04

能不能把差额直接填在开发支出里面呀？

meizi老师 解答

2019-08-08 13:05

你好 是的   不是 你这个月有收到实收资本吗 没有就0  你期末数就是根据账上实收资本期末余额栏总账直接填制。

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:07

货币资金的期末余额该怎么算呀？是不是嗯现金的余额加上银行存款的余额？可是现在账上嗯，银银行存款只有6000多现金，现金是付的付的，我该怎么填呀？加起来资产这边不是还是少吗？

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:08

我先问的是可不可以把嗯？就是两个的差额填在开发支出里面

meizi老师 解答

2019-08-08 13:11

1.货币资金指的是期末库存现金余额+期末结存银行存款余额=货币资金。货币资金”的期末数是等于”库存现金+银行存款”+其他货币资金“等账户的期末余额合计数来填列。 看下你是否有货币资金 有的话 也要一起加起来计算填写。 2.你说的差额是什么意思 我没看懂

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:28

就是现在不平的差额

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:30

现在库存现金加银行存款的合计是负的

meizi老师 解答

2019-08-08 13:32

你好 那说明你们没钱就在支付  你们没钱怎么支付出去的 是不是有人借款进来 你们没做账

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:33

有人垫付了

meizi老师 解答

2019-08-08 13:34

那你垫付了 就要做 借费用贷其他应付款  你不能直接走银行或者库存现金的  你是不是分录错了

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:35

垫付材料款会计分录

meizi老师 解答

2019-08-08 13:41

你好 借原材料  进项税贷其他应付款-个人

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 13:48

他现在就算把垫付付那个付放在那个其他应付款上面，现在差额更大了，差差好多好多万啊！现在是不是原材料也要填呀？还那个我只填了在建工程嗯，他不是原材料不是用用了，不是就在在建工程里面吗？是不是现在原材料也要填一个呀？

meizi老师 解答

2019-08-08 13:50

你好  如果你买进来的原材料领用拿去建厂什么的 。就需要做一笔 借在建工程贷原材料 这样做   你原材料就减少了