请问我园林公司是一般纳税人，开了专票洗衣粉之类的，之前会计做在工程施工中，但是没有分离应交进项税，这个可以吗？他直接全额放在工程施工中了。

朝歌晚酒 追问

2019-08-08 15:26

不分离意味着他不抵扣吗

朴老师 解答

2019-08-08 15:32

是的，应该要分开并且抵扣的，不然形成滞留票了

朝歌晚酒 追问

2019-08-08 15:51

请问我报税有个280的税盘，但是我公司存在多缴税款，这个要不要再填进去，留抵

朴老师 解答

2019-08-08 15:52

可以的，填进去就可以了，留抵，本期不抵扣

朝歌晚酒 追问

2019-08-08 16:54

减免明细表要不要填写

朴老师 解答

2019-08-08 17:20

你现在不用先别填了，本期那里也别填了，等用到的时候再填写，一块填写减免明细表

朝歌晚酒 追问

2019-08-08 17:21

那附件四可以填是吗？

朝歌晚酒 追问

2019-08-08 17:38

小规模的增值税是普票开多少，然后税金上就是该交多少吗

朴老师 解答

2019-08-08 17:44

嗯，附表四可以填的