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送心意

岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2019-08-08 15:56

按7月实际销售数量，购进单价计算结转。

单纯的八宝粥 追问

2019-08-08 15:58

购进货物和销售货物不一致，前期进货单据也没有，那售出商品结转怎么结转呢

岳老师 解答

2019-08-08 21:33

您要补记期初余额。

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相关问题讨论
你好是的，账务处理原理一样
2022-06-23 10:53:05
你好 可以去申请 但是有的地方税局可能要求不一样 有的不允许你再转
2019-12-11 14:01:28
你好，需要结转成本的。
2022-06-23 10:34:55
您好，原则上是不可以再转回了。
2019-08-28 16:25:54
一般纳税人的话： 购进：借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 小规模：借库存商品贷银行存款 销售：借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 缴纳：借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等贷银行存款
2019-07-19 11:01:49
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