老师晚上好！我现在在做7月的账，7月发6月的工资，因社保是当月交当月的，所以6月底的应付职工薪酬薪酬是-1943元（三个人的单位社保），7月交的社保开始涨了，我的应付职工薪酬怎么做平

莹 追问

2019-08-08 21:03

老师我不懂了，

莹 追问

2019-08-08 21:04

莹 追问

2019-08-08 21:04

这是6月的工资

莹 追问

2019-08-08 21:19

这个月少计提1943的话，我这个月是计提和发放6月工资，上交7月社保，不是下个月有事负数了？

暖暖老师 解答

2019-08-08 23:11

你这月把这个走平了

莹 追问

2019-08-09 00:43

6月底应付职工薪酬借方1394，7月走平是不是应该多计提啊？

暖暖老师 解答

2019-08-09 06:53

嗯，需要多计提，上边分析错了

莹 追问

2019-08-09 14:52

还是就是其他应收款（个人社保）6月底借方为1084.56元，7月发的是6月工资，工资单在上面，7月底其他应收款的借方是1179.27元，是不平的！要和应付职工薪酬一样走平？

莹 追问

2019-08-09 14:53

暖暖老师 解答

2019-08-09 14:59

是的，你这个是少计提了，

莹 追问

2019-08-09 15:01

那我的凭证需要改？分录是什么

暖暖老师 解答

2019-08-09 15:13

多计提这个数字，补齐了