甘老师，那直接用管理费用-社保，问题也不大吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 09:06

好像就只用了一个管理费用，其它部门也全部是通过管理费用走的

bamboo老师 解答

2019-08-09 09:09

应该是根据缴纳人员任职的不同部门计入不同的会计科目 比如销售部的计入销售费用 研发的计入研发支出 车间的计入生产成本等

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 09:11

老师，帮忙看下这个应交税费这个科目怎么调平，现在挂 的余额都不对

bamboo老师 解答

2019-08-09 09:12

这个您要先查账 具体是什么原因不对的  看从哪个月开始不对的 然后才能做处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 09:15

怎么查呀

bamboo老师 解答

2019-08-09 09:16

根据您明细账查看进项发票 开票系统销项税额 每个月的逐一对应

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 09:26

2017年，18年都不是我做的呀，怎么对呀

bamboo老师 解答

2019-08-09 09:27

您在勾选平台里面可以查找前期认证的 开票系统开具的 然后帐里面的明细
这些数据都可以查到的啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 09:40

可以直接调整到现在申报表的状态吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 09:43

因为金蝶的账是从2017年1月开始建的，之前都是手工账，2017年1月前的没法查

bamboo老师 解答

2019-08-09 09:43

按照正规的 当然应该查账 然后再做调整 
如果您觉得麻烦 单位允许随意调整的话的话 可以啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 10:38

经理就直接这样调整过

bamboo老师 解答

2019-08-09 10:39

那您就跟经理一样的调整吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 14:03

我是想着调了，以后每个月保证做的数跟申报表 一致，但是现在不知道怎么调。。。

bamboo老师 解答

2019-08-09 14:07

您现在哪些税跟申报表有误差？还有都应该没有余额？

bamboo老师 解答

2019-08-09 14:07

您现在哪些税跟申报表有误差？还是都应该没有余额？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 14:20

老师，可以把申报表和科目余额表你发，帮忙看下吗

bamboo老师 解答

2019-08-09 14:36

我这会在外面 手机登录 不太方便哈

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 14:36

那老师你什么时候方便

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 14:59

在吗，老师

bamboo老师 解答

2019-08-09 15:12

您每个月有没有做结转增值税销项进项的分录？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-09 15:17

之前一直都没有做过的，。。现在账上还挂 着这么多余额，7月份增值税申报表，是不用交增值税的，而且还有留抵税

bamboo老师 解答

2019-08-09 15:37

那您看下经理当时调账 差额都计入哪个科目了