送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-09 16:05

你好  1000*万分之五*50%=2500  减半征收

sunshine 追问

2019-08-09 16:08

现在都是减半征收了是哈,那还有就是我们交的税控盘费用和税控盘技术维护费用全额抵减,啥意思,我会计分录就记得借:管理费用办公费,贷:银行存款

meizi老师 解答

2019-08-09 16:17

你好  你购买支付的时候是这样做 借:管理费用办公费,贷:银行存款  等你抵减的时候你做 借应交税费-应交增值税 借管理费用负数

sunshine 追问

2019-08-09 17:20

抵减的时候报税附表四咋填呢

sunshine 追问

2019-08-09 17:26

现在因为我们还没开发票了,我不抵减行不

meizi老师 解答

2019-08-09 17:35

你好 可以的  你先申报留抵就行  你们是小规模还是一般纳税人

sunshine 追问

2019-08-10 08:41

我们一般纳税人,如果抵减的话,报税时怎么填,相当于抵减增值税销项是吧

sunshine 追问

2019-08-10 14:12

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相关问题讨论
这个看你们当地税局的要求
2019-06-23 00:38:36
你好!是的。要申报的。 资本公积也要交印花税
2017-09-02 16:52:23
就是按当年新增的*0.025%
2023-12-21 10:45:47
你好,没太明白,您这个是什么意思?
2022-05-11 07:32:49
是一般纳税人吗,是的,小规模是交2500
2020-07-10 19:25:47
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