送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-09 21:00

你四月份认证就做进项,没认证做待认证

懦弱的电话 追问

2019-08-09 21:03

认证增值税可以当月收到当月认证吗

懦弱的电话 追问

2019-08-09 21:06

待抵扣进项税额的会计分录又是怎样的呢

郭老师 解答

2019-08-09 23:59

勾选可以下月报税前认证
待抵扣你在筹建期才用到,认证之后当月不允许抵扣的

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相关问题讨论
这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
你好是的 交税   还是开具专用销项税额发票减去进项专用发票交税
2022-03-25 09:21:01
好,不用的,直接价税合计做账就可以的,小规模这个抵扣不了。
2022-03-01 10:57:21
您好, 一般纳税人不得开具增值税专用发票的情况有以下几个: (1)向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产。 (2)适用免征增值税规定的,国有粮食企业除外。 (3)提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 (4)提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发票。 (5)金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 (6)有形动产融资性售后回租服务的老合同,选择扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发票。 (7)商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。
2020-10-16 14:00:02
你四月份认证就做进项,没认证做待认证
2019-08-09 21:00:38
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