老师 资产负债表里面未分配利润怎么算出来的 是不是年初未分配利润+利润表本年累计数净利润总额 可是为什么报表里面的数字加起来不对呢 不是资产负债表里面未分配利润的总额

会计学堂 追问

2019-08-12 09:52

对的，我汇算清缴这样做的，做了之后 未分配利润就不对了，该怎么办呢

陈静老师 解答

2019-08-12 09:56

你好，调整以前年度损益调整出现这种情况是正常的。

会计学堂 追问

2019-08-12 10:15

还有就是我去年12月份计提所得税计提少了  我再19年1月缴纳所得税时  借应交所得税   未分配利润  贷银行存款
老师 这样我做对吗？

会计学堂 追问

2019-08-12 10:25

老师回复下吧

陈静老师 解答

2019-08-12 10:29

你好， 借应交所得税 贷银行存款 交纳时这样做是正确的。