18年暂估的库存，19年到票了，成本也有差，要不要调整未分配利润呢，分录怎么做呢？

重复单调〃 追问

2019-08-12 15:19

几千块吧

meizi老师 解答

2019-08-12 15:25

你好 那你就要用未分配利润去调整了   你暂估分录冲了没

重复单调〃 追问

2019-08-12 15:25

暂估冲了

重复单调〃 追问

2019-08-12 15:26

成本差几千块

meizi老师 解答

2019-08-12 15:35

你好 那你是多结转了成本还是少做了  你少做了就补   你之前分录怎么做的 暂估分录   开票的这个分录补做没

重复单调〃 追问

2019-08-12 15:37

成本少结转了，之前的暂估分录我就红字冲了

重复单调〃 追问

2019-08-12 15:39

那我是不是借:以前年度损益调整，
贷库存商品  ，借:未分配利润，贷以前年度损益调整，如果金额相差不大，就不用做调整了，是这样吗？老师

meizi老师 解答

2019-08-12 15:54

嗯 是的  小额的话 可以不走以前年度损益调整算不重大差错 直接调整就行； 是的 分录对

重复单调〃 追问

2019-08-12 15:54

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-12 16:00

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