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凡物』
于2019-08-13 10:52 发布 451次浏览
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-13 10:53
您好,如果没有上期留抵税额,那就是46183.35-5569.36=40613.99
凡物』 追问
2019-08-13 11:00
但是为什么我看上个月会计做的不是这么算的呢,他的进账是5569.36销项税是46183.35但是交的数却是33836.16
我想知道怎么算的呢
中间的差额我应该到哪个科目里面找?
锋利老师 解答
2019-08-13 11:38
您好,您看一下上期的申报表里主表,有没有期末留抵税额,也就是上期留着没有抵扣完的进项,或者看看申报表里是不是有什么减免事项之类的,再就是您看一下是不是员工出差多,可以抵扣的进项多,还不是,您直接问问她。
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锋利老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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凡物』 追问
2019-08-13 11:00
凡物』 追问
2019-08-13 11:00
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2019-08-13 11:00
锋利老师 解答
2019-08-13 11:38