请问老师，期初余额漏录了，后面有什么办法吗

学堂用户_ph363221 追问

2019-08-14 14:15

凭证该怎么做呢

紫藤老师 解答

2019-08-14 14:16

你根据你需要修改的来做

学堂用户_ph363221 追问

2019-08-14 14:20

就是几个客户有收到款，以为是按照客户核算的，所以每个客户都有余额，这几个漏掉的没有，这个我该怎么做凭证呢，麻烦老师指点一下

紫藤老师 解答

2019-08-14 14:20

那你就要补录客户的二级明细

学堂用户_ph363221 追问

2019-08-14 14:25

那要借什么科目呢

紫藤老师 解答

2019-08-14 14:27

比如借  应付账款  贷 应付账款-A,B

学堂用户_ph363221 追问

2019-08-14 14:32

这样不就增加了本期的数据了吗，

紫藤老师 解答

2019-08-14 14:36

比如借 应付账款 贷 应付账款-A,B，没有增加了本期的数据

学堂用户_ph363221 追问

2019-08-14 14:37

哦哦，好的，知道了，谢谢老师

学堂用户_ph363221 追问

2019-08-14 14:46

老师，我刚刚是了这个方法，因为我需要用的科目是主营业务收入，一加一减，余额没有增加

紫藤老师 解答

2019-08-14 14:48

不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！