新筹建公司发生的费用记损益类科目了，现要求全部结转到长期待摊费用里，怎么结转？

雨虹 追问

2019-08-14 17:43

现在总公司会计不让在筹建期间入费用类，否则影响利润

江老师 解答

2019-08-14 17:44

如果是当年的业务，就是直接冲红更正处理

雨虹 追问

2019-08-14 17:47

每笔费用都冲红更正是吗？不用返回5月重做吧，我用的是金蝶软件，年底不会有影响吧

江老师 解答

2019-08-14 17:49

只要没有报财务报表的数据，就是可以直接重新更正数据处理

雨虹 追问

2019-08-14 17:51

有财务表数据，给税务报过，不过公司10月就可以正常营业，如果更正不影响吧

江老师 解答

2019-08-14 17:52

如果是公司10月正式营业的话，就不用修改

雨虹 追问

2019-08-14 17:53

总会计要求更改

江老师 解答

2019-08-14 17:53

那就按总会计的要求更改。

雨虹 追问

2019-08-14 17:53

否则影响总公司利润

江老师 解答

2019-08-14 17:54

这个会影响总公司的利润，就是合并报表的利润

雨虹 追问

2019-08-14 17:56

嗯，那我现在这月冲红更改全部费用类，转长期待摊？

江老师 解答

2019-08-14 17:57

是的，全部转入长期待摊费用，除了在建工程与固定资产这两项的购置。

雨虹 追问

2019-08-14 17:59

好滴，这样就不用返回5月重做，直接冲红更改就行了是吗

江老师 解答

2019-08-14 18:00

可以直接在本月的账务处理中进行冲红更正

雨虹 追问

2019-08-14 18:02

谢谢老师

江老师 解答

2019-08-15 08:52

有不明白的问题再咨询