销售人员出差后,报销单后面的票据类型多种(车票,住宿发票,招待费发票,收据等都杂乱贴在一起)。有些能税前列支,有些不能税前列支。有的能抵扣,有的不能抵扣。该怎么操作记录呢?
柯勇
于2019-08-15 10:43 发布 869次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-15 10:49
这个也是可以全部在外账做账务处理的,只是说在企业所得税年报时,需要统计不能在企业所得税税前列支的费用。
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这个也是可以全部在外账做账务处理的,只是说在企业所得税年报时,需要统计不能在企业所得税税前列支的费用。
2019-08-15 10:49:33
反正招待费超标也不能税前列支,不如白条列支算了,省的找发票麻烦,这样理解应该不对吧。白条和发票的区别在哪呢?.
2017-07-02 20:51:48
是的 新的发票管理法要求严格了
2017-07-06 14:26:04
你好!这个没有办法确定,只能说最高可以列支5万
2020-10-15 16:24:48
您好,没有这样的要求,就写餐费即可。
2017-08-02 08:43:05
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