老师，请问17年有变卖固定资产，然后没有做固定资产清理，请问现在还可以补做吗

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:04

那这样收入对不上了有没有影响

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:05

之前做在收入里面了，应收怎么冲掉呢

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:06

不是收入的，以前的分录是什么

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:07

之前没有看，直接做借应收，主营，销项

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:07

应该做到固定资产清理的

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:07

现在要怎么处理呢

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:07

现在的是借借应收，固定资产清理，销项

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:08

不要做一笔负数的吗

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:08

不然数对不上了

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:09

先把以前的冲了在做

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:13

17年的可以直接在现在冲掉吗

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:15

涉及损益的用以前年度

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:31

老师，怎么做分录呀

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:31

还有购进的模具是计入固定资产吗

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:32

模具是计入固定资产

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:34

具体的分录怎么做，以前年度损益调整的

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:38

要知道以前的分录才知道怎么调整

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:39

借应收账款:524800贷主营业务收入:448547.02，销项税额:76252.99

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:40

借以前年度损益调整贷固定祖产清理

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:43

其他的不用做了吗，那怎么能冲掉固定资产和累计折旧呢

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:44

你之前没有做固定资产的那笔吗？

淩～聆听 追问

2019-08-15 15:45

固定资产做了，就是变卖固定资产的做错了，做成了收入

暖暖老师 解答

2019-08-15 15:46

那就不用管了其他的