老师，6月份没有计提企业所得税，7月份缴纳了4-6月企业所得税可以这样做分录吗？补计提4-6月企业所得税，借：所得税费用，贷：应交税费-企业所得税；交4-6月企业所得税，借：应交税费-企业所得税，贷：现金

静悄悄 追问

2019-08-16 09:04

他没有银行交款的单子啊，只有完税证明

邹老师 解答

2019-08-16 09:05

你好，那去税局补税是缴纳的现金吗？

静悄悄 追问

2019-08-16 09:06

应该是个人刷卡的

邹老师 解答

2019-08-16 09:07

你好，那贷方就是其他应付款

静悄悄 追问

2019-08-16 09:07

好的

静悄悄 追问

2019-08-16 09:08

谢谢老师

邹老师 解答

2019-08-16 09:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢