冲上月暂估费用怎么做分录

邱丽珊130班 追问

2019-08-16 14:49

我是红字冲了可在结转费用时管理费用就成负数了然后结转之后数对不上了，请问是哪里出了问题呢

邱丽珊130班 追问

2019-08-16 14:56

上月做的是暂估费用 借管理费用200000 贷其他应收款200000 这个月是直接红字冲的 然后在结转时管理费用成负数了那我应该怎么样做结转费用的分录呢

meizi老师 解答

2019-08-16 15:08

你好  你要做 借管理费用-200000  贷其他应收款-200000   如果你本期的管理费用小于20万 肯定会负数的