小公司的内账，之前没有账，现在重新建账，固定资产已经使用而且不知道原来的价格，那怎么填固定资产的期初数据？是以现在同等型号的资产得市场价格入账吗？后续还需要计提折旧吗？ 而且期初的未分配利润数据怎么填列，之前没有建账，没有数据

朴老师 解答

2019-08-19 19:20

你的未分配利润有数据吗

月半小夜曲好 追问

2019-08-19 19:21

电脑桌子椅子是记固定资产吗？垃圾桶笔记本之类的也是记固定资产吗？该是低值易耗品？

朴老师 解答

2019-08-19 19:23

多少钱呢？一共五千以上就计入，五千以下的做费用。垃圾桶之类的计入低值易耗品

月半小夜曲好 追问

2019-08-19 19:28

比如一个桌子1000，一个椅子500，但是我们有5套桌椅，总金额肯定超过5000了但是每个来说都不超过5000，您说的5000是合计数？

朴老师 解答

2019-08-19 19:31

用合计数来做吧，一块吧

月半小夜曲好 追问

2019-08-19 19:36

那期初的未分配利润数据怎么记呢？之前都没数，年末是按照未分配利润给股东分红吗

朴老师 解答

2019-08-19 19:36

那就不记，你没数怎么记

月半小夜曲好 追问

2019-08-19 19:43

但是领导说上个月有几万块钱利润，这个期初建账的时候需要记到那个科目的期初数？

朴老师 解答

2019-08-20 08:16

直接借银行贷未分配利润

月半小夜曲好 追问

2019-08-20 09:07

公司是18年6月成立，之前都是老板一人记账，账记得很乱，那我的9月建账期初数是以8月底的数据来吗？
    未分配利润是不是就是指的将来年末给股东分红的金额

朴老师 解答

2019-08-20 09:11

是的，理解的正确，这两个是这样做的

月半小夜曲好 追问

2019-08-20 17:17

老师，我们是小公司内账，金蝶kis建账用新企业会计准则还是小企业会计准则？固定资产必须记累计折旧吗

朴老师 解答

2019-08-20 17:34

小公司就用小企业会计准则，要折旧

月半小夜曲好 追问

2019-08-20 17:37

我不知道未分配利润科目期初多少金额，这个科目填0，那我试算不平衡，该怎么调整

月半小夜曲好 追问

2019-08-20 17:38

老板说上个月利润3万，那3万是填未分配利润科目期初还是本年利润期初？

朴老师 解答

2019-08-20 18:18

填在未分配利润里面

月半小夜曲好 追问

2019-08-20 18:29

我不知道未分配利润科目期初多少金额，这个科目填0，那我试算不平衡，该怎么调整

朴老师 解答

2019-08-20 18:49

你们老板说多少你填上试试