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郭老师

职称： 初级会计师

2019-08-21 15:11

库存暂估的吗
实际到账了嘛，到了多少

陆 追问

2019-08-21 15:13

暂估的原材料，时间太久已经不知道了，2018.3月的暂估一直挂到现在了

陆 追问

2019-08-21 15:16

2018年暂估了460万，账上只有21万了~

郭老师 解答

2019-08-21 15:18

实际收到的呢
不对，账上暂估460，你账上有460才对，是不是领料了

陆 追问

2019-08-21 15:20

不知道了，暂估是上个会计做的，现在我应该怎么调整呢

陆 追问

2019-08-21 15:21

也不知道暂估的是哪家客户的

郭老师 解答

2019-08-21 15:23

你看明细账，得查下实际业务，看下什么原因

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相关问题讨论
库存暂估的吗 实际到账了嘛，到了多少
2019-08-21 15:11:18
同学你好 先红冲暂估的然后再按发票来
2022-12-29 15:07:17
那我2月收到了发票还需要涉及汇算清缴调整吗？
2019-03-02 15:54:14
你好， 先做冲减分录 借：原材料 贷：应付账款…暂估应付款 （金额用负数表示） 然后再根据发票做分录 借：原材料 应交税费…应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2020-01-08 21:26:53
同学你好，看差异大小，如果每年都有暂估差异，且金额差异不大，可以不用调整；若今年差异特别大，建议调整前期
2024-01-08 18:01:04
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