请问本题目是怎么计算出来的?
圈圈
于2019-08-21 21:57 发布 805次浏览
- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
2019-08-22 12:51
你好,当期不得免征和抵扣税额=(75-75×30%)×6.8×(16%-15%)=3.57(万元),当期应纳税额=80×16%-(32-3.57)-5=-20.63(万元),当期免抵退税额=(75-75×30%)×6.8×15%=53.55(万元),应退税额为20.63万元。
相关问题讨论
同学你好,我来做一下吧,你稍等
2021-06-27 14:55:38
根据各资产组的账面价值和剩余使用寿命加权平均 分摊总部资产
总部资产是300 比如T公司 占资产组的比重为(600*2)/(600*2%2B500%2B400)=57.14%
分摊总部资产为300*57.14%=171.43 再加上自己的600 即为771.43
其他同理
2020-08-25 11:39:09
股权登记日的次日为股权除息日
2020-06-10 13:22:17
您好,递延所得税转回是可抵扣暂时性差异已经不存在了,所以要将之前确认的递延所得税资产冲减,就是转回。
2020-06-05 10:45:17
您好,该题目涉及到将总部资产分摊到各资产组当中;题目中说了按照使用年限和账面价值权重进行分摊,以A为例:600%2B10*600/(10*600%2B5*500%2B400*5);其他类似处理,希望能够帮助到您,谢谢
2020-04-22 10:03:51
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